Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006648
Monto de la Factura
₲ 344.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32548
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.322.595
Retención DNCP
₲ 1.261.710
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.414.495
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239231
Monto Contrato
₲ 2.561.412.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.846.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.191.846.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438324
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE TABAQUISMO Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS-PRONATERC - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)