Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 5.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.932.098
Retención DNCP
₲ 18.456
Retención IVA
₲ 144.191
Retención Renta
₲ 192.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
125/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239040
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.323.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.323.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437940
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA MAGNAMED - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)