Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 215.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.127.360
Retención DNCP
₲ 752.640
Retención IVA
₲ 5.880.000
Retención Renta
₲ 7.840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
125/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239040
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.770.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.770.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437940
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA MAGNAMED - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)