Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 17.403.750
Nro. Solicitud de Transferencia
28269
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.235.483
Retención DNCP
₲ 60.755
Retención IVA
₲ 474.648
Retención Renta
₲ 632.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
125/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239040
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.335.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.335.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437940
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA MAGNAMED - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)