Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 26.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.175.902
Retención DNCP
₲ 94.211
Retención IVA
₲ 736.023
Retención Renta
₲ 981.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
125/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239040
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.812.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.812.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437940
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA MAGNAMED - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)