Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003867
Monto de la Factura
₲ 67.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.290.631
Retención DNCP
₲ 245.672
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.559.086
Multa
₲ 80.611
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247640
Monto Contrato
₲ 3.538.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.235.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.235.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438044
Nombre de la Licitación
LPN N° 08/2024 - "ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)