Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047393
Monto de la Factura
₲ 1.193.942.750
Nro. Solicitud de Transferencia
62176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.126.654.411
Retención DNCP
₲ 4.366.419
Retención IVA
₲ 17.056.325
Retención Renta
₲ 45.483.533
Multa
₲ 382.062
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249384
Monto Contrato
₲ 9.768.622.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.306.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.932.306.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452450
Nombre de la Licitación
LPN N° 116/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE PAIPEL DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)