Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038785
Monto de la Factura
₲ 1.476.147.400
Nro. Solicitud de Transferencia
140313
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.803.149
Retención DNCP
₲ 5.398.482
Retención IVA
₲ 21.087.820
Retención Renta
₲ 56.234.187
Multa
₲ 1.623.762
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249384
Monto Contrato
₲ 9.768.622.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.306.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.932.306.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452450
Nombre de la Licitación
LPN N° 116/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE PAIPEL DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)