Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006255
Monto de la Factura
₲ 433.530.258
Nro. Solicitud de Transferencia
94508
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.428.554
Retención DNCP
₲ 1.513.415
Retención IVA
₲ 11.823.552
Retención Renta
₲ 15.764.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249309
Monto Contrato
₲ 7.803.544.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.830.999.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.830.999.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445692
Nombre de la Licitación
LPN N° 36/2024 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD HOSPITAL CORONEL OVIEDO Y GRAN HOSPITAL DEL SUR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)