Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Monto de la Factura
₲ 590.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46652
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.858.831
Retención DNCP
₲ 2.161.284
Retención IVA
₲ 8.442.514
Retención Renta
₲ 22.513.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-244563
Monto Contrato
₲ 5.273.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.743.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.743.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439943
Nombre de la Licitación
LPN 30/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)