Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001531
Monto de la Factura
₲ 493.750
Nro. Solicitud de Transferencia
95880
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.026
Retención DNCP
₲ 1.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241637
Monto Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437916
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2024 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y EL RETARDO MENTAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)