Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000135
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.843.636
Retención DNCP
₲ 1.117.091
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 11.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARDIOTEQ S.A.
RUC
80109086-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249663
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.511.333.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.511.333.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447204
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA