Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 321.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23735
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.051.419
Retención DNCP
₲ 1.120.582
Retención IVA
₲ 8.754.545
Retención Renta
₲ 11.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARDIOTEQ S.A.
RUC
80109086-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249663
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.116.721.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.116.721.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447204
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA