Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 314.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.551.855
Retención DNCP
₲ 1.096.145
Retención IVA
₲ 8.563.636
Retención Renta
₲ 11.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARDIOTEQ S.A.
RUC
80109086-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-249663
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.515.988.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.515.988.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447204
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA