Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005069
Monto de la Factura
₲ 96.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197401
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.144.426
Retención DNCP
₲ 352.183
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.668.571
Multa
₲ 134.820
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248975
Monto Contrato
₲ 2.475.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.437.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.437.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)