Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004348
Monto de la Factura
₲ 49.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173905
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.909.066
Retención DNCP
₲ 180.897
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.884.343
Multa
₲ 489.694
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-248975
Monto Contrato
₲ 2.475.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.262.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.262.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445965
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)