Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000272
Monto de la Factura
₲ 500.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51194
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.784.514
Retención DNCP
₲ 1.746.397
Retención IVA
₲ 13.643.727
Retención Renta
₲ 18.191.636
Multa
₲ 6.903.726
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241860
Monto Contrato
₲ 3.335.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.170.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.170.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)