Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000788
Monto de la Factura
₲ 153.808.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105995
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.484.035
Retención DNCP
₲ 536.933
Retención IVA
₲ 4.194.785
Retención Renta
₲ 5.593.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245532
Monto Contrato
₲ 1.006.821.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.236.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.236.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADORES DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma