Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013987
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.306.612
Retención DNCP
₲ 36.206
Retención IVA
₲ 141.429
Retención Renta
₲ 377.143
Multa
₲ 38.610
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.656.091.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.656.091.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)