Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015460
Monto de la Factura
₲ 563.767.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140127
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.216.732
Retención DNCP
₲ 2.061.779
Retención IVA
₲ 8.053.823
Retención Renta
₲ 21.476.861
Multa
₲ 958.405
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.656.091.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.656.091.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)