Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015457
Monto de la Factura
₲ 95.320.980
Nro. Solicitud de Transferencia
140167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.759.266
Retención DNCP
₲ 348.602
Retención IVA
₲ 1.361.728
Retención Renta
₲ 3.631.275
Multa
₲ 1.220.109
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.656.091.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.656.091.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)