Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 254.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.239.330
Retención DNCP
₲ 1.864.440
Retención IVA
₲ 7.282.972
Retención Renta
₲ 19.421.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.657.067.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.657.067.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)