Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013716
Monto de la Factura
₲ 339.998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
173039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.634.681
Retención DNCP
₲ 1.243.423
Retención IVA
₲ 4.857.120
Retención Renta
₲ 12.952.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242710
Monto Contrato
₲ 57.940.176.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.656.091.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.656.091.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)