Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001682
Monto de la Factura
₲ 538.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50196
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.491.894
Retención DNCP
₲ 1.880.378
Retención IVA
₲ 14.690.455
Retención Renta
₲ 19.587.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
13/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238414
Monto Contrato
₲ 9.782.815.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.306.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.306.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431327
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)