Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001442
Monto de la Factura
₲ 843.600
Nro. Solicitud de Transferencia
31092
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.550
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
₲ 23.007
Retención Renta
₲ 30.676
Multa
₲ 422
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
13/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238414
Monto Contrato
₲ 9.782.815.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.026.306.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.306.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431327
Nombre de la Licitación
LPN N° 76/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)