Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011727
Monto de la Factura
₲ 2.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.057.448
Retención DNCP
₲ 7.552
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238349
Monto Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.743.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.743.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432388
Nombre de la Licitación
LPN N° 88/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)