Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010275
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171410
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.236.200
Retención DNCP
₲ 16.183
Retención IVA
Retención Renta
₲ 168.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238349
Monto Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.016.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.016.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432388
Nombre de la Licitación
LPN N° 88/2023 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)