Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 130.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148086
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.856.500
Retención DNCP
₲ 456.000
Retención IVA
₲ 3.562.500
Retención Renta
₲ 4.750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240821
Monto Contrato
₲ 6.965.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.166.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.156.166.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)