Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 25.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.012.144
Retención DNCP
₲ 89.856
Retención IVA
₲ 702.000
Retención Renta
₲ 936.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-240821
Monto Contrato
₲ 6.965.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.166.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.156.166.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421518
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)