Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001845
Monto de la Factura
₲ 103.724.544
Nro. Solicitud de Transferencia
119213
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.466.003
Retención DNCP
₲ 379.335
Retención IVA
₲ 1.481.779
Retención Renta
₲ 3.951.411
Multa
₲ 446.016
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243167
Monto Contrato
₲ 6.180.460.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.251.374.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.251.374.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)