Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000005
Monto de la Factura
₲ 54.263.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94444
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.059.980
Retención DNCP
₲ 198.450
Retención IVA
₲ 775.194
Retención Renta
₲ 2.067.185
Multa
₲ 162.791
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239247
Monto Contrato
₲ 4.711.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.253.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.253.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422568
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2023 ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS NUTRICIONALES ENTERALES PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)