Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005817
Monto de la Factura
₲ 127.307.250
Nro. Solicitud de Transferencia
106840
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.212.263
Retención DNCP
₲ 470.431
Retención IVA
₲ 1.818.675
Retención Renta
₲ 3.637.350
Multa
₲ 50.923
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239215
Monto Contrato
₲ 2.854.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.238.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.653.238.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)