Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005867
Monto de la Factura
₲ 875.911.050
Nro. Solicitud de Transferencia
172282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.647.305
Retención DNCP
₲ 3.236.700
Retención IVA
₲ 12.513.015
Retención Renta
₲ 25.026.030
Multa
₲ 3.678.826
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-239215
Monto Contrato
₲ 2.854.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.238.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.653.238.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)