Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003128
Monto de la Factura
₲ 236.832.925
Nro. Solicitud de Transferencia
47106
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.132.483
Retención DNCP
₲ 866.132
Retención IVA
₲ 3.383.327
Retención Renta
₲ 9.022.207
Multa
₲ 4.428.776
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243166
Monto Contrato
₲ 27.984.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.355.751.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.355.751.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)