Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003133
Monto de la Factura
₲ 221.960.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47106
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.791.863
Retención DNCP
₲ 811.740
Retención IVA
₲ 3.170.860
Retención Renta
₲ 8.455.627
Multa
₲ 2.730.110
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243166
Monto Contrato
₲ 27.984.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.355.751.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.355.751.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)