Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004182
Monto de la Factura
₲ 133.434.560
Nro. Solicitud de Transferencia
10408
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.606.724
Retención DNCP
₲ 975.978
Retención IVA
₲ 3.812.416
Retención Renta
₲ 10.166.442
Multa
₲ 1.307.560
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243166
Monto Contrato
₲ 27.984.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.580.196.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.580.196.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)