Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004198
Monto de la Factura
₲ 28.425.850
Nro. Solicitud de Transferencia
11068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.614.672
Retención DNCP
₲ 207.914
Retención IVA
₲ 812.168
Retención Renta
₲ 2.165.780
Multa
₲ 51.166
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243166
Monto Contrato
₲ 27.984.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.355.751.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.355.751.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)