Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002750
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.198.095
Retención DNCP
₲ 182.857
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 1.904.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-243166
Monto Contrato
₲ 27.984.874.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.558.289.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.558.289.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)