Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016848
Monto de la Factura
₲ 17.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.790.100
Retención DNCP
₲ 60.749
Retención IVA
₲ 474.600
Retención Renta
₲ 632.800
Multa
₲ 443.751
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238802
Monto Contrato
₲ 5.190.547.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.614.456.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.456.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421867
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/2023 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS CARDIOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICOS NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)