Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 995.899.736
Nro. Solicitud de Transferencia
140150
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.618.210
Retención DNCP
₲ 3.680.087
Retención IVA
₲ 14.227.139
Retención Renta
₲ 28.454.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238325
Monto Contrato
₲ 9.934.999.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.062.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.622.062.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)