Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003050
Monto de la Factura
₲ 113.988.524
Nro. Solicitud de Transferencia
120929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.578.027
Retención DNCP
₲ 416.872
Retención IVA
₲ 1.628.407
Retención Renta
₲ 4.342.420
Multa
₲ 22.798
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238325
Monto Contrato
₲ 9.934.999.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.622.062.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.622.062.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)