Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030700
Monto de la Factura
₲ 52.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33296
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.456
Retención DNCP
₲ 190
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 354
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
141/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-241876
Monto Contrato
₲ 16.057.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.052.137.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.050.411.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)