Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003136
Monto de la Factura
₲ 247.156.250
Nro. Solicitud de Transferencia
121488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.306.084
Retención DNCP
₲ 903.886
Retención IVA
₲ 3.530.804
Retención Renta
₲ 9.415.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242783
Monto Contrato
₲ 1.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.307.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.307.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)