Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003173
Monto de la Factura
₲ 180.883.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.240.659
Retención DNCP
₲ 661.517
Retención IVA
₲ 2.584.050
Retención Renta
₲ 6.890.800
Multa
₲ 1.012.948
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245095
Monto Contrato
₲ 2.833.879.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.229.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.229.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439943
Nombre de la Licitación
LPN 30/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)