Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003171
Monto de la Factura
₲ 140.357.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.497.241
Retención DNCP
₲ 513.307
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.346.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-245095
Monto Contrato
₲ 2.833.879.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.229.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.229.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439943
Nombre de la Licitación
LPN 30/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)