Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000023
Monto de la Factura
₲ 84.715.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165526
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.331.390
Retención DNCP
₲ 295.734
Retención IVA
₲ 2.310.423
Retención Renta
₲ 3.080.564
Multa
₲ 697.389
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242434
Monto Contrato
₲ 1.667.914.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.077.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.077.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)