Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 6.136.631
Nro. Solicitud de Transferencia
88007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.724.696
Retención DNCP
₲ 21.422
Retención IVA
₲ 167.363
Retención Renta
₲ 223.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247193
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.167.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.167.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444753
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones