Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 15.218.489
Nro. Solicitud de Transferencia
34925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.196.913
Retención DNCP
₲ 53.126
Retención IVA
₲ 415.050
Retención Renta
₲ 553.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-247193
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.167.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.167.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444753
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte para el Programa Ampliado de Inmunizaciones
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones