Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003681
Monto de la Factura
₲ 40.739.650
Nro. Solicitud de Transferencia
100895
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.969.476
Retención DNCP
₲ 150.543
Retención IVA
₲ 581.995
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
285/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238475
Monto Contrato
₲ 383.489.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.081.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.081.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)