Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Monto de la Factura
₲ 20.965.760
Nro. Solicitud de Transferencia
81239
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.531.670
Retención DNCP
₲ 77.473
Retención IVA
₲ 299.511
Retención Renta
Multa
₲ 37.738
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
285/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238475
Monto Contrato
₲ 462.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.081.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.081.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)